ด
าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน ปี 2567
กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ควบคุมภายใน กองคลัง 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
|
|||
| มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP_กองคลัง _2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.97
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุม 3-2567 .pdf |
ขนาดไฟล์ 0.32
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| หนังสือผ่านความเห็นชอบจากหัวห้าหน่วยงาน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.36
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 67.docx |
ขนาดไฟล์ 0.02
MB
ดาวน์โหลด
55
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 67.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.17
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2567.docx |
ขนาดไฟล์ 0.03
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.61
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย ปี 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.16
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
491
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในและภาคผนวก ข.pdf |
ขนาดไฟล์ 10.52
MB
ดาวน์โหลด
37
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1กระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.15
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบใบสำคัญกรมอนามัย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1กระบวนการงานสารบรรณการรับ - ส่ง หนังสือราชการ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
39
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 1กระบวนการโอนส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (Sop).pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
35
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.58
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุม 2-2567 12 ก.ค.67.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.56
MB
ดาวน์โหลด
125
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
139
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| SOP จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
45
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| _flow chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
630
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสรุปความเสี่ยง R3-R4 ระดับกรมและกองคลัง 14 มิ.ย.67.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.78
MB
ดาวน์โหลด
32
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุม 1-2567 13 มิ.ย.67.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.57
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ปี 2567.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.52
MB
ดาวน์โหลด
81
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|