กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
ควบคุมภายใน กองคลัง 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
|
|||
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง (20 เม.ย.65).PDF |
ขนาดไฟล์ 1.81
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.96
MB
ดาวน์โหลด
17
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.46
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP_การควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.38
MB
ดาวน์โหลด
24
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP_กองคลัง.pdf |
ขนาดไฟล์ 3.11
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2565.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.83
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน-(แบบติดตาม-ปค5-ส่วนงานย่อย)-รอบ-12-เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.11
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.69
MB
ดาวน์โหลด
54
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ-ปค4-ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.48
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ-ปค5-ส่วนงานย่อย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.89
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน-ไตรมาส-4.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.36
MB
ดาวน์โหลด
35
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.32
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.50
MB
ดาวน์โหลด
43
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|